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老师我们是有房屋租金收入与成本的，比如我付的7-12月的房租费：借：应付账款–甲公司贷：银行，收到的房租发票我是借：预付账款–甲公司 进项 贷：应付账款–甲公司 然后7月份确认租金成本：借：成本，贷：预付账款–甲公司 (预付账款–甲公司的余额就是未到所属期未好确认的租金)我这个账务处理没毛病吧
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你好，这个复杂了，
付的7-12月的房租费：
借：预付账款–甲公司
贷：银行
收到的房租发票
借：成本，
贷：预付账款–甲公司 (
2022 07/16 20:21
84785036 
2022 07/16 20:24
你这个不是所属期的不可以直接确认的呀 对方发票开来了，但是我们的成本不可以全部做的呀
冉老师 
2022 07/16 20:27
如果你们不是所属期的话，先不做账，后期在做第二笔
84785036
2022 07/16 20:51
哎来了票好不做账嘛
84785036
2022 07/16 20:51
我的进项票当月也需要抵扣
84785036
2022 07/16 20:52
就是存在所属期匹配的问题才要这么复杂的，
冉老师
2022 07/16 21:11
来了票先不做账，这个
冉老师
2022 07/16 21:11
这个其实只要不跨年，可以坐在发票月份的
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