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21年12月忘记计提企业所得税了，22年补计提，是计入什么科目？小企业准侧
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您好，这个是计入到利润分配——未分配利润的
2022 07/17 11:36
84784969 
2022 07/17 11:39
老师，请问分录怎么做？
小锁老师 
2022 07/17 11:39
您好 这个是这样的，借 润分配——未分配利润的 贷 银行存款
84784969
2022 07/17 11:42
借： 利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交企业所得税 这个行么
小锁老师
2022 07/17 11:42
最后还需要支付的哈
84784969
2022 07/17 11:43
嗯嗯，我先补计提，再支付的
小锁老师
2022 07/17 11:43
嗯嗯对，这个是可以的哈
84784969
2022 07/17 11:44
好的，谢谢老师
小锁老师
2022 07/17 11:44
不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢
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