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递延所得税资产和负债是怎么确定的？为什么？
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你好，看应收退货成本和预计负债的账面价值和计税基础。
2022 07/17 15:27
84784970 
2022 07/17 15:30
预计负债账面和计税有什么不同吗
答疑苏老师 
2022 07/17 15:31
你好，是的，预计负债的计税基础是账面价值与未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额的差额
84784970
2022 07/17 15:32
为什么是递延资产
答疑苏老师
2022 07/17 15:35
你好，负债的账面价值大于计税基础就是确认递延所得税资产的。
84784970
2022 07/17 15:37
预计负债账面和计税是多少
答疑苏老师
2022 07/17 15:38
你好，账面价值是304，计税基础是0.
84784970
2022 07/17 15:42
为什么是贷方
答疑苏老师
2022 07/17 15:51
你好，因为这里的预计负债是在借方。
84784970
2022 07/17 15:56
怎么理解？
答疑苏老师
2022 07/17 15:57
你好，在借方递延所得税资产是贷方。在贷方是递延所得税资产是借方。
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