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收到员工住宿费专票，有一部分不报销，怎么做进账税额转出？发票金额238，实际报销200，税额13.47
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同学，你好
你实际报销金额是多少？包括税额吗？
2022 07/17 16:07
84784997 
2022 07/17 16:08
实际报销200
小菲老师 
2022 07/17 16:09
同学，你好
借：管理费用-差旅费200
贷：银行存款200
发票勾选，不抵扣勾选
84784997
2022 07/17 16:09
需要做进项税额转出
小菲老师
2022 07/17 16:11
同学，你好
不需要的
84784997
2022 07/17 16:12
我这里需要做进项税额转出 但我不会算
小菲老师
2022 07/17 16:13
同学，你好
那你是要怎么转？按比例，还是按定下的金额
84784997
2022 07/17 16:14
按定下的金额 税率是6%
84784997
2022 07/17 16:15
实际报销200，包括税额
小菲老师
2022 07/17 16:15
同学，你好
200*6%=12
就是按照12进项转出吗？
84784997
2022 07/17 16:17
应该不是这样吧..
小菲老师
2022 07/17 16:20
同学，你好
那你是要怎么算？
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