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老师您好，今年2月以前年度损益调整科目有发生额，然后转入利润分配未分配利润科目，但是发现利润表和资产负债表的未分配利润不一致了
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您好，是不是你的未分配利润没有结转到资产负债表？
2022 07/17 16:50
84785005 
2022 07/17 17:04
做了借利润分配/未分配利润，贷以前年度损益调整，但资产负债表的期初和期末数一点没变
小锁老师 
2022 07/17 17:04
那是因为这个数据没有调整到资产负债表
84785005
2022 07/17 17:08
咋调整啊老师
小锁老师
2022 07/17 17:09
就是你调整的这个分录是啥
84785005
2022 07/17 17:14
一开始借，以前年度损益调整，贷去年应交的税费没计提，后来就借，利润分配/未分配利润，贷，以前年度损益调整
小锁老师
2022 07/17 17:15
你没有缴纳这个税？
84785005
2022 07/17 17:21
缓交税款
84785005
2022 07/17 17:22
该怎样调整资产负债表啊老师
小锁老师
2022 07/17 17:22
那你就在资产负债表中应交税费和利润分配分别加上一个你计提的数据就可以了
84785005
2022 07/17 17:33
分录咋做啊老师
84785005
2022 07/17 17:33
系统自动生出来的报表
小锁老师
2022 07/17 17:36
不做分录，直接修改报表
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