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问题已解决
公司是小规模纳税人，上个月6月份开了40万的普票给对方公司，对方公司收到普票后7月份退回，说他们是一般纳税人，要我们开专票，想问下，我们要开专票的话，会承担哪些税？共计多少税金？
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您好，需要承担增值税及其附加税，根据您的数据，40*0.03*1.06/1.03
2022 07/17 17:29
84784971 
2022 07/17 17:33
好的，谢谢
小林老师 
2022 07/17 17:33
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
84784971
2022 07/17 17:35
现在小规模不是免增值税么，企业所得税不免，那是企业所得税及附加险么
小林老师
2022 07/17 18:00
您好，开专用发票不免增值税
84784971
2022 07/17 18:12
哦哦，好的，那这样算下来就得一万多了；如果开专票含税价，4张10万，每张发票990×4=3960，这三千多谁承担？
小林老师
2022 07/17 19:07
您好，是销售方承担
84784971
2022 07/17 19:09
好的，明白了，谢谢老师
小林老师
2022 07/17 19:10
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
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