00:10:00
问题已解决
老师您好，系统自动生出来的报表，能不做分录直接修改吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
一般需要在业务模块里面修改，是可以的
2022 07/17 17:44
84785005 
2022 07/17 18:06
合规吗老师，我做的以前年度损益调整，资产负债表和利润表未分配利润科目不一致了
易 老师 
2022 07/17 18:11
利润表和资产负债表的钩稽关系在于本年利润，利润表中的本年利润累计加上年初未分配利润就是资产负债表中“未分配利润”项的期末
易 老师
2022 07/17 18:12
本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益
84785005
2022 07/18 08:57
本期结转损益了老师，我做的分录是，借以前年度损益调整，贷应交税费，去年缓交的税费没计提的附加税，然后结转借利润分配/未分配利润，然后利润表累计数加负债表期初数不等于负债表期末数，差额刚好是以前年度损益调整数，就是利润分配/未分配利润没减少，
84785005
2022 07/18 09:02
现在我们的报表，自从那次以前年损益调整了以后，每月报表两个月刚好差调整那个数
易 老师
2022 07/18 09:17
有以前年度损益调整这是正常的，不需要每个月再调整
阅读 279
描述你的问题，直接向老师提问
225
意见反馈
