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问题已解决
老师，填制了凭证，是不是要结转，不然试算不平衡
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您好，是的，是这意思的
2022 07/18 10:50
84785010 
2022 07/18 10:50
那这个话费结转，我要怎么结转呢？用友
小锁老师 
2022 07/18 10:52
手动结转，你填的分录是啥
84785010
2022 07/18 10:53
同学你看一下哦
小锁老师
2022 07/18 10:57
你要结转到本年利润 借 本年利润 贷 销售费用
84785010
2022 07/18 11:05
这个是新公司，所以期初余额的钱，是股东投资进去的，还没有利润产生
小锁老师
2022 07/18 11:05
没事啊，分录就这样来的
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