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问题已解决
老师，我们有个公司的外账拿回来做，科目余额表的本年利润是贷方负数的，我重新建个账套，也输入贷方负数，可科目余额表最后一行合计数不等于代理公司给的科目余额表合计数 要怎么录数据才能一样的呢
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同学，你好 你是哪里不等于？应该和对方的科目余额表一致的
2022 07/18 13:32
84784989
2022 07/18 13:40
老师你你帮忙看看
小菲老师
2022 07/18 13:41
同学，你好 嗯，哪个不一致
84784989
2022 07/18 13:46
就是这个利润，外账给的是贷方负数，我新建账套也是录贷方负数，然后出来的合计数是不一样的
小菲老师
2022 07/18 13:52
同学，你好 你其他应付款这些做进去了吗
84784989
2022 07/18 13:59
你其他应付款这些做进去了吗===做了老师
小菲老师
2022 07/18 14:07
同学，你好 你做的完整截图给我
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