00:10:00
问题已解决
老师我们去年的凭证做错了，怎么纠正过来呢？金额跟应收帐款二级明细都是错的。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
关键是，金额相差大不了？
2022 07/18 15:28
84784979 
2022 07/18 15:28
金额相差不大，3块钱
家权老师 
2022 07/18 15:34
那就直接
借应付账款-冲
贷应付账款-乙
差额3计入管理费用
84784979
2022 07/18 15:53
不是啊，老师，我的意思是这笔凭证是错的，金额跟应付账款二级明细都要改，这个是由两家公司开过来的发票，记到一个公司去了。金额相差3元钱
家权老师
2022 07/18 15:55
一样的处理方式呀，
借应付账款-冲销原来的和供应商金额
贷应付账款-A
应付账款-B
差额3计入管理费用
84784979
2022 07/18 16:05
可以按照原先的凭证一摸一样红冲掉，然后再入一个正确的一摸一样的分录吗？
家权老师
2022 07/18 16:08
没必要整那么复杂，就我刚才的思路做就是了
84784979
2022 07/18 16:08
您弄的我明白不过来
家权老师
2022 07/18 16:15
那就按你的思路做就是了哈，没问题的
84784979
2022 07/18 16:18
老师，我按您的意思，调整了一下，您帮我看看对不对？
家权老师
2022 07/18 16:21
就是这样处理的呀。
阅读 389
描述你的问题，直接向老师提问
90
意见反馈
