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请问下 我们公司是本月发上个月的工资 例如 今天15号 发了6月份的工资。但是现在有两个员工 离职 做到7.15号 就是今天 然后下周一 需要把他们7月份的工资也全部发放给他们 这个应该怎么做账？
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你好，借应付职工薪酬，工资贷，银行存款，然后你计提的时候借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资。
2022 07/18 15:43
84785015 
2022 07/18 15:50
直接在7月份做分录 下个月发工资的时候 不需要做分录了吗
郭老师 
2022 07/18 15:52
对的是的，下一个月发工资的时候就不发离职的这几个人了。
84785015
2022 07/18 15:59
直接算7月份的费用可以吗？ 下个月 申报个税的时候 直接申报下就行了 不做账务处理？
郭老师
2022 07/18 16:00
对的是的，是这么做的。
84785015
2022 07/18 16:05
借其他应收款
贷银行存款
次月发工资
借应付职工薪酬
贷其他应收款
为什么有的老师说要做样子做啊？
郭老师
2022 07/18 16:07
做这个的话，其他应收款他是预支，他有预支的单吗。
84785015
2022 07/18 17:22
没有 就是直接转账 发的工资 做了一个工资表
郭老师
2022 07/18 17:23
那就应该是借应付职工薪酬、工资贷、银行存款。
郭老师
2022 07/18 17:23
又不是预支钱，预支的话，你可以用其他应收款，然后发工资的时候从工资里扣除。
84785015
2022 07/18 17:30
不是预支 就是账上 直接 转账 发7月份的工资 因为是辞退的 所以做了半个月 发了一整个月
郭老师
2022 07/18 17:52
那就是借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行存款，你需要再发放的次月申报个税的。
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