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问题已解决
请问下 我们公司是本月发上个月的工资 例如 15号 发了6月份的工资。但是现在有两个员工 离职 做到7.15号 然后今天 又给他们发了7月份一整月的工资 这个应该怎么做账？
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同学你好
提前发的工资做往来
次月发工资的时候冲往来
2022 07/18 15:44
84785015 
2022 07/18 15:50
完整 分录怎么做啊
朴老师 
2022 07/18 15:53
借其他应收款
贷银行存款
次月发工资
借应付职工薪酬
贷其他应收款
84785015
2022 07/18 16:03
但是 我发放工资和计提工资的凭证 都是系统自动生成的 这样子没法生成啊
朴老师
2022 07/18 16:13
借管理费用
贷应付职工薪酬
84785015
2022 07/18 16:14
这几个凭证都 需要 手动做凭证吗
朴老师
2022 07/18 16:23
同学你好
对的
这个都需要的
84785015
2022 07/18 17:45
老师 为什么不直接做 应付职工薪酬 要做其他应收款啊
朴老师
2022 07/18 17:49
同学你好
需要先计提的哦
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