00:10:00
问题已解决
老师 之前的人 报年报期末余额是零 但是本季度起初并不是 怎么办 她好像报错了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你看一下第四季度的是多少。
2022 07/18 16:09
84784999 
2022 07/18 16:13
第四季度报表余额有数 但是 cha碗厚她改年报了 是不是要以年报为准
郭老师 
2022 07/18 16:14
你好不可以的年报和第四季度本年累计是一样的
84784999
2022 07/18 16:18
不一样啊 那怎么办啊 总之很乱 下一步工作怎么做 老师我说的 你明白了吧
郭老师
2022 07/18 16:19
去修改你的年报，年汇算清交和第四季度的应该是一样的。如果你修改了第四季度的话，你的账务处理也得跟着修改。
郭老师
2022 07/18 16:19
如果你有调整的项目，在纳税调整明细表里面调整你，即使你自己不修改的话，后期税务局查到也会要求你们调整的。
84784999
2022 07/18 16:22
关键不知道怎么修改啊 都不是我做的 他把年报给我了 说是改完之后出的报表啊
郭老师
2022 07/18 16:22
你对比一下哪里不一这不就可以，你的年报和你的第四季度利润表，看一下具体的是哪一个金额不一致。
郭老师
2022 07/18 16:22
你看下金额不一致的，这些他调整的业务原始凭证有吗？
84784999
2022 07/18 17:04
应该没有了 都重新调了
郭老师
2022 07/18 17:05
那你交接的时候，你让对方调整好了你再接受。
郭老师
2022 07/18 17:05
主要是你也不知道他的业务
也没法下手
如果你很清楚他调整了什么业务的话，你再调整明细表里面再给他调整就可以的，之前的财务报表还是按照第四季度来填写。
84784999
2022 07/18 18:30
他的报表已经报完了 还能修改吗
郭老师
2022 07/18 18:32
可以
电子税务局里面有更正申报或者是作废申报。
阅读 369
描述你的问题，直接向老师提问
3491
意见反馈
