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老师，我报二季度的企业所得税的时候网不好现在显示未申报，现在需要拿着正确的申报表去大厅，麻烦看看我的申报表对吗
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你单位怎么没有成本，而且你也没有享受小型微利企业，不是小型微利企业吗？13行需要增加一行的。
2022 07/18 16:15
84784966 
2022 07/18 16:16
13行怎么加？这个截图是我申报的时候截图的
84784966
2022 07/18 16:17
二季度没有产生成本
郭老师 
2022 07/18 16:19
你好，13行增加一行，在13.1行里面填写第一行
你的实际利润乘以22.5%，填写这个金额。
84784966
2022 07/18 16:24
我们是小型微利企业，这个季度我们盈利的不应该弥补以前年度亏损吗
郭老师
2022 07/18 16:24
弥补亏损都是自动的，你有吗？你也没有填写上去。
84784966
2022 07/18 16:26
没有啊，我之前这样让老师看了一下，他说没问题啊
84784966
2022 07/18 16:27
我是不是应该在第9行写268503 55
郭老师
2022 07/18 16:32
第九行自己填写不了的，你看下你今年做汇算清缴的时候，弥补亏损明细表，最后一行最后一列是多少？
郭老师
2022 07/18 16:32
弥补亏损都是软件自动出来的。
84784966
2022 07/18 16:32
我是用利润总额乘以0.225？还是净利润乘以0.225
郭老师
2022 07/18 16:33
你好，用利润总额乘以22.5%的。
84784966
2022 07/18 16:35
892125.5可结转以后年度弥补的亏损额
郭老师
2022 07/18 16:37
就应该填写利润总额在第九行里面。
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