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问题已解决
之前的会计印花税每个月都计提，我6月开始接着做帐直接就缴纳了，出现负数了怎么办。我之前做其他帐的时候印花税出没有计提也没出现负数啊
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您好
印花税不需要计提 实际缴纳的时候写分录就好了
借：税金及附加-印花税
贷：银行存款
请问您分录怎么写的
2022 07/18 20:14
84785000 
2022 07/18 20:27
我选错科目了，但是税金及附加下边没有明细科目，我再设置一个印花税二级别科目就好
bamboo老师 
2022 07/18 20:27
是税金及附加下边没有明细科目 可以增加二级科目就好
84785000
2022 07/18 20:33
这回就对了吧。
84785000
2022 07/18 20:35
增值税 缴纳时我用的是借方应交增值税未交增值税，原来的会计用的是已交税金，是不是都可以？
bamboo老师
2022 07/18 20:37
是的 这样写分录就正确了
请问是当月缴纳上月增值税吗
84785000
2022 07/18 20:41
是的，7月缴的是6月份的增值税及附加
bamboo老师
2022 07/18 20:42
那您的科目正确的
原会计的不对
84785000
2022 07/18 20:54
下图是原来会计月末做的，我没有做过这笔分录，我只是每月末做结转增值税的分录，图二是我做的
bamboo老师
2022 07/18 20:55
您做的是正确的
前面会计是每个月都结转销项跟进项 没必要的 年末的时候一次性结转就好了
84785000
2022 07/18 20:58
知道了，谢谢老师！
bamboo老师
2022 07/18 20:58
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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