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增值税纳税申报表（小规模）小微企业免税销售额怎么填呢
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这个看你账上开的免税的普通发票，加上无票收入的
2022 07/18 21:18
郭老师 
2022 07/18 21:18
45万以内的在第十栏，超过的在第12栏
84784963 
2022 07/18 21:36
老师，这个增值税显示错误是怎么回事
84784963
2022 07/18 21:36
然后，企业所得税申报表填写错了，我不能申报作废怎么办
郭老师
2022 07/18 21:40
第一个增值税问题你做了上报汇总吗？
郭老师
2022 07/18 21:40
你点后面的作废申报出现了什么提示的。
84784963
2022 07/18 21:41
没有，当天显示错误，所以没有申报成功，就继续点了企业所得税的申报，是不是这个不能先报企业所得税
84784963
2022 07/18 21:44
显示超过申报期限啦
郭老师
2022 07/18 21:55
电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有作废申报，你试一下这个能修改不？
郭老师
2022 07/18 21:55
已经申报成功了上面提示。
84784963
2022 07/18 22:17
企业所得税我更正了，但是增值税还是显示错误报不了
郭老师
2022 07/18 22:25
你的增值税做了抄报税吗？在你的开票系统里面点上报汇总。
84784963
2022 07/18 22:30
增值税未申报或未比对
郭老师
2022 07/18 22:35
做了上报汇总之后，两个小时之后再去申报增值税。
84784963
2022 07/18 22:40
哦，系统要不要退出来呢
郭老师
2022 07/18 22:40
退不退都可以的，这个不影响
84784963
2022 07/18 22:41
现在成功啦
郭老师
2022 07/18 22:42
那就申报了就可以的
84784963
2022 07/18 22:52
谢谢老师
郭老师
2022 07/18 23:03
不用客气
工作愉快
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