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老师，我们现在收到社会保险清算代收户两笔转账一百多块，我们不知道是什么钱，请问该如何查询
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同学你好
在你们社保账户上吗
2022 07/19 09:10
84784954 
2022 07/19 09:11
我也不清楚，因为社保是属行政申报的
朴老师 
2022 07/19 09:19
同学你好
那就挂往来科目
84784954
2022 07/19 09:21
请问要怎么做分录?
朴老师
2022 07/19 09:28
同学你好
借其他应收款
贷应付职工薪酬社保
84784954
2022 07/19 10:00
我们是收到实际退款，也要挂往来是吗？不过我们社保是在总公司付，分公司再付汇回去给总公司
朴老师
2022 07/19 10:05
退到你们银行了就不用挂往来
84784954
2022 07/19 10:15
是退到总公司银行账户，请问怎么做分录？然后总公司要根据实际退款还给分公司，又怎么做分录的？
朴老师
2022 07/19 10:24
同学你好
借银行
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷费用科目
84784954
2022 07/19 10:28
但是我们大部分员工的应付薪酬是入成本,那是贷成本和费用科目吗
朴老师
2022 07/19 10:34
同学你好
那就贷成本
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