00:10:00
问题已解决
老师，我现在接的这家公司，暂估挂了很多账，从2020年开始一直挂到现在，这些大部分是发票回来没冲之前的暂估，我现在怎么处理这些暂估呢，我是从2022年2月接手的，之前的年报已经报了，现在是没法调以前的，只能在今年调，那我要怎么调呢我现在的库存都能对得上账的，冲暂估都是原分录冲红，但是现在库存是正确的，如果按原分录红冲，我的库存是不对了啵，那我怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
这个就是冲暂估的分录
2022 07/19 09:27
84785046 
2022 07/19 09:41
可是我现在库存是正确的啵，如果原分录红冲，我库存不对的啵，之前暂估是：借：原材料 贷：应付账款--暂估，可是现在这样原分录红冲，那我现在库存就不对了啵
朴老师 
2022 07/19 09:43
同学你好
你暂估的和收到的发票是一样的吗
84785046
2022 07/19 09:55
大部分一样...
朴老师
2022 07/19 09:58
那就可以冲减暂估的然后按照发票做账
84785046
2022 07/19 10:27
可是当年的发票他也做账了，就是没冲斩估啵啊，我现在冲再做回，冲借：-原材料 贷：-应付账款-暂估，再做：借：原材料 进项税 贷：应付账款，这样吗？这个是跨年了啵，这样做，账怎么对呢
朴老师
2022 07/19 10:32
同学你好
对的
是这样做的
阅读 349
描述你的问题，直接向老师提问
418
意见反馈
