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问题已解决
科目余额表，用收入减去成本费用算出的利润总额和科目余额表中本年利润科目贷方余额有什么关系吗，还有所得税费用科目本年累计发生额加上本年利润科目贷方余额是否应该等于利润总额
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1、如果用6月份收入减去成本费用算出的利润总额，算出的是6月份的利润总额；如果用累计的收入减去成本费用算出的利润总额，算出的是1-6月份的利润总额。利润总额减去累计的所得税费用，才是科目余额表中本年利润科目贷方余额。
2、利润总额-所得税费用=本年利润科目余额
2022 07/19 11:16
84784949 
2022 07/19 11:22
嗯嗯，那我现在算的就是累计收入减入累计的成本费用，也就是1到6月的利润总额，这个1到6月利润总额525028.14减去累计的所得税费用9256.38不等于本年利润贷方余额，是什么情况呢，
84784949
2022 07/19 11:27
我的1-6月利润总额是不是算错了呢，老师您看下我是用这个6月期末余额表中的主营业务收入减去了成本和三大费用，科目余额表也没有显示别的收入了
小铃铛老师 
2022 07/19 11:33
同学，您好！
我把计算公式给您，您再算一下
收入-成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-营业外支出=利润总额
利润总额-所得税费用=本年利润
84784949
2022 07/19 11:34
好的，谢谢我下午上班了再算一下
小铃铛老师
2022 07/19 11:39
好的，直接在表格里套公式算就可以了
84784949
2022 07/19 13:49
这就是我算的1-6月利润总额
84784949
2022 07/19 13:51
但是本年利润贷方余额加上本年累计所得税费用等于639479.79
小铃铛老师
2022 07/19 13:51
同学，您好！
什么问题？
84784949
2022 07/19 13:52
比我算的利润总额大，是哪里出现问题了，科目余额表的制作有可能是错的吗
84784949
2022 07/19 13:56
两个算方式出来的利润总额为什么不相逢
小铃铛老师
2022 07/19 14:03
同学，您好！
可能是您的科目余额表的累计数有错误哦
84784949
2022 07/19 14:05
嗯呢，那是指本年利润贷方余额是不会错的吗，累计数错不影响本年利润贷方余额吗？
84784949
2022 07/19 14:06
这是代理记账做的账，是不是代表他可能账做错了
小铃铛老师
2022 07/19 14:13
同学，您好！
有可能有数据错误，其实如果是有软件的话，直接用软件生成报表就可以了，咱们自己计算，也可能是结算过程有错误
84784949
2022 07/19 14:41
老师，那我就说最简单的一个等式关系，就是科目余额表中本年利润科目的本年累计发生额贷方减去借方的余额就是本年利润总额对吧，然后本年累计发生额所得税费用9256.38
说明是有交企业所得税的，那为啥本年利润科目的贷方余额就是本年利润科目本年累计发生额贷方减去借方，不应该扣除这个本年累计所得税费用，才是本年利润科目贷方余额
小铃铛老师
2022 07/19 14:45
本年利润贷方余额-本年利润借方余额=本年利润期末贷方余额
利润总额-所得税费用=本年利润期末贷方余额
84784949
2022 07/19 15:14
嗯嗯，我现在存在的问题就是从科目余额表中算出来的利润总额（
收入-成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-营业外支出=利润总额）和
利润总额-所得税费用=本年利润期末贷方余额
这两个算出来的利润总额不同
小铃铛老师
2022 07/19 15:22
同学，您好！
我稍微算了一下，好像您这个数据有问题，算不出来
84784949
2022 07/19 15:40
感谢老师，麻烦了，那就是说这个很有可能账有问题对吧。
小铃铛老师
2022 07/19 15:42
同学，您好！
是的，您再让做账的人员确认一下
84784949
2022 07/19 15:45
好的，非常感谢老师，您很尽心，辛苦了
小铃铛老师
2022 07/19 15:47
同学，您好！
不客气哦
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