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内账收到货款 未开票的 怎么做分录
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货物销售出去了吗？如果销售出去了，借银行存款，贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本贷库存商品。
2022 07/19 13:13
84785037 
2022 07/19 14:13
这些货款不是我们自己的
我们是中间商 客户付给我们 最后我们让报关公司付出去给国外的货主
郭老师 
2022 07/19 14:15
你好，那你们是代理服务吗？
84785037
2022 07/19 14:23
不是 我们是进出口服务
郭老师
2022 07/19 14:25
借银行存款贷、其他应付款代收代付的做相反的分录支付出去。
84785037
2022 07/19 14:26
就是我们和国外的货主 进货过来给合作方代购 我这边准备赚利润
郭老师
2022 07/19 14:26
好，那应该是代理服务才对。
郭老师
2022 07/19 14:26
走代收代付，用其他应付款就可以了。
84785037
2022 07/19 14:30
对啊 我们自己找报关报关这些。
我们代收代付这些
郭老师
2022 07/19 14:33
银行存款贷其他应付款做这个。
84785037
2022 07/19 14:37
我们只负责把货运回来 其他什么费用都不用我们出 我这边只收一条柜一万元的服务费
郭老师
2022 07/19 14:39
那别人需要把货款支付给你们不是吗？你们代收了货款再支付出去。
84785037
2022 07/19 14:40
对是 是这样的
84785037
2022 07/19 14:41
我们付出去的 报关公司会给关单我们做账
郭老师
2022 07/19 14:41
那就走代收代付剩下的那一部分，你确认收入就可以。
84785037
2022 07/19 14:50
那这个代收代付怎么做分录？
郭老师
2022 07/19 14:56
借银行存款贷、其他应付款、
借其他应付款贷、银行存款
差额借其他应付款贷、主营业务收入、应交税费。
84785037
2022 07/19 15:56
是做那个？
郭老师
2022 07/19 15:56
两个都需要做
代收代付的，第一个看到了吗？
支付出去的第二个，
然后你们有代收代付，还不是有利润的那一部分做收入。
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