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老师好，我们收到3月份的城建税退税应该怎么做账？
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借银行存款贷应交税费，城建税
借应交税费，城建税贷营业外收入
2022 07/19 15:17
郭老师 
2022 07/19 15:17
不是减半退回来的是吗？
84784959 
2022 07/19 15:19
是的，不冲减前面计提的吗？
84784959
2022 07/19 15:19
是前面减半退回来的
郭老师
2022 07/19 15:20
你好，主要是你做税金及附加的话，你的利润表复数能申报了吗？能申报的可以。
84784959
2022 07/19 15:20
那应该怎么做我看看
郭老师
2022 07/19 15:22
你可以试一下税金及附加，到时候你能申报了，你就可以红冲，如果申报不了的话，你就放营业外收入。
84784959
2022 07/19 15:22
借银行存款，带应交税费应交城建税，
借应交税费应交城建税，借税金及附加负数？
郭老师
2022 07/19 15:23
是的是的，是这么做。
84784959
2022 07/19 15:23
明白了！谢谢老师！
郭老师
2022 07/19 15:24
不用客气，工作愉快。
84784959
2022 07/19 15:35
老师，那我们今年补交了去年的所得税这个应该怎么做账？
郭老师
2022 07/19 15:36
借利润分配未分配利润贷应交税费，企业所得税
借应交税费企业所得税贷银行存款
84784959
2022 07/19 15:46
这样显示资产负债表和利润表之间不勾稽
郭老师
2022 07/19 15:47
对的是的影响，攻击关系可以忽略。
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