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公司往来账比较大，然后往来账增大的原因一；公司一些收入是不开票的，然后代理记账公司那边不知道这些是收入，然后就记到其他应收款贷方 二；由于我们公司是合伙企业，然后老板将款项转到个人账户，没有走利润分配，然后代理记账公司那边把款项记到其他应付款的借方、其他应收款的借方，这要怎么处理呢
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借其他应收款-货款 贷其他应付款-老板
2017 06/04 20:00
84785002 
2017 06/04 20:08
老师，你好，这个过程中不会涉及到税收吧，还有其他应收款-个人借方较大，其他应付款-个人借方较大，即使像老师您说的这样处理，还是有很多其他应付款和其他应收款在挂着，那这样的话要怎么处理呢，谢谢
方老师 
2017 06/04 20:11
因为业务的实质是因为未记收入造成的往来款余额较大，如果税局查的话肯定是要补税的。
这样处理只是人为调小了往来款的余额。
84785002
2017 06/04 20:31
老师，你好，往来款实际上很大一部分也是由于老板将款项转到个人账户上，然后记到其他应收款借方和其他应付款借方，这样的话，要怎样处理更好些呢，会涉及到税收么，
方老师
2017 06/04 20:33
在外账反映没办法的，只能未开票的收入不走对公户。
走对公户就要确认收入交税。不然税局不同意的。
84785002
2017 06/04 21:13
老师，我可以这样理解吗，就是有一部分按照老师您的方法冲掉，然后另一部分无法冲掉的以确认收入的方式平掉，是这样的对么，谢谢
方老师
2017 06/04 21:34
可以的。
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