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老师，科目余额表的管理费用期末余额出现负数是什么问题呢
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你好，重新结转损益试一下，你重新结账。
2022 07/19 16:28
84784999 
2022 07/19 16:31
科目余额表期末余额不能是负数是吗
84784999
2022 07/19 16:34
如果是因为就是有个员工休产假了，，然后就么有发工资给她，然后社保个人部分钱也是有公司先垫付，就是差了这个差额
郭老师 
2022 07/19 16:36
损益类的科目不应该有余额的。
郭老师
2022 07/19 16:36
那你把它放到借方负数试一下。
郭老师
2022 07/19 16:36
费用类的，它是借方发生额，不要放到贷方。
84784999
2022 07/19 16:38
老师，怎么放呢
郭老师
2022 07/19 16:40
把贷方的放到借方负数，参考这个
84784999
2022 07/19 16:40
就是还要做一笔分录吗
郭老师
2022 07/19 16:42
不需要的，你在原分录修改就可以的，反结账修改的。
84784999
2022 07/19 16:43
老师，怎么修改呢，不会呢
郭老师
2022 07/19 16:43
你好，哪一个操作不会是反结账不会吗？这个需要问下软件售后，每个软件也不一样。
84784999
2022 07/19 16:52
老师，那结转损益的科目怎么做呢
郭老师
2022 07/19 16:55
借本年利润负数贷，管理费用负数。
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