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老师你好，想问下我们公司这个月很紧张，老板的意思是工资暂时不发了，要下个月合着发2个月，这个月的社保，公积金都已经扣款了。那我这个账要怎么处理？ 是 借:应付职工薪酬 其他应收款-社保公积金 贷方是？
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没有支付的，不用做支付的分录。
2022 07/20 11:26
郭老师 
2022 07/20 11:26
应付职工薪酬贷方有余额，表示欠款。
84784975 
2022 07/20 11:39
那计提总要计提的吧？
郭老师
2022 07/20 11:40
是的，需要计提的企业管理费用，工资贷、应付职工薪酬工资。
84784975
2022 07/20 11:47
我们管理费用不计提的
郭老师
2022 07/20 11:47
你好，工资需要计提的当月计提当月的。
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