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老师，我刚看了一下以前的账，其他应付款——法人挂了200多万，这样有风险没？
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你好； 挂那么大金额； 是 老板借款给你们发生的； 你们资本实缴了没有 ？ 因为 要考虑是否借款 涉及利息部分的处理的
2022 07/20 13:24
84785025 
2022 07/20 13:26
老师，还有以前的应收账款的期初数的明细之和不等于他们提供的期初数，也就是说表面上他提供的报表和资产负债表一致，但我把期初数的明细一加就不对，借方和贷方的发生额是对的。我要怎么办？下个月调资产负债表？
meizi老师 
2022 07/20 13:27
你好 ； 不一致的； 你要找原因； 你 现在申报期过了； 你可以考虑 8月的时候调下差异金额； 然后8月体现在报表处理
84785025
2022 07/20 13:46
好的，老师，我刚看了一下他们以前的账，2020年以前的没提供凭证，2021的年初其他应付款法人有181万多，主要是 直接借银行存款，贷其他应付款，就是这样冲过来冲过去。主营业务成本，也是凭空记账，没发票。
meizi老师
2022 07/20 13:52
你好； 你这个其他应付款你要去看看之前是挂起来的那么大金额的；是不是老板借款给你公司了 ； 考虑是否还款哈
84785025
2022 07/20 14:36
如果一下还不了，可不可以转一部分实收资本
meizi老师
2022 07/20 14:37
你好； 可以的。 可以债权转股的
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