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请问老师，19年我们补税18年的了，现在调财务报表，是18年的财务报表怎么调呢，可以拿最后，12月份的最后几天来调整利润表可以吗？因为股东多造成账目混乱，这个补税的是通过电费倒推出来的，这个账怎么补呢
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你好，补税分录是借以前年度损益调整 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 借利润分配 贷以前年度损益调整，影响的就是这些项目
2022 07/20 15:16
84784958 
2022 07/20 15:42
不影响库存，利润表吗？
84784958
2022 07/20 15:43
因为专管员让调财务报表
小云老师 
2022 07/20 15:46
你只是补税就不影响库存，以前年度损益调整就是在代替损益类科目呀
84784958
2022 07/20 15:51
不是，是通过电费推算出来的，也有库存，也补税了
84784958
2022 07/20 15:51
不是，是通过电费推算出来的，也有库存，也补税了
小云老师
2022 07/20 15:56
同学，你具体要调整什么，比如你说库存你是只要增加还是减少库存，电费你要增加还是减少？
84784958
2022 07/20 16:52
就是说，19年补缴18税款的时候，是根据电费推算出来的产值，，然后补了一部分税，另外的产品是库存，
小云老师
2022 07/20 16:54
补税的分录上面写了，至于你的库存你实际没有的话不需要做账去增加
84784958
2022 07/20 18:56
实际也有啊
小云老师
2022 07/20 19:30
借库存商品 贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整 贷利润分配
84784958
2022 07/21 06:40
18年的财务报表怎么调整呢，因为专管员让把补税跟18年的财务报表对的起来
小云老师
2022 07/21 09:44
就是调整上面那些科目对应的项目
84784958
2022 07/21 10:13
请问现在我调整了，资产增加了，负债呢，不然资产负债表不平
小云老师
2022 07/21 10:14
你利润分配在贷方的所有者权益增加，就对应资产的增加，怎么会不平？
84784958
2022 07/21 10:15
利润是亏损的
84784958
2022 07/21 10:16
可以做投资款吗？
小云老师
2022 07/21 10:40
借库存商品 贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整 贷利润分配
增加了未分配利润，不会不平
这个不能做投资款
84784958
2022 07/21 12:11
这样做下来那不是要上企业所得税吗？
小云老师
2022 07/21 12:33
补税分录是借以前年度损益调整 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 借利润分配 贷以前年度损益调整
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