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老师好，您看一下这道题的第三小问，专利权的摊销五万元未做扣缴税款的处理，啥意思？需要调整应纳税所得额吗？
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你好，企业需要代扣代缴增值税，这里不需要纳税调整处理的
2022 07/21 08:40
84784987 
2022 07/21 08:42
老师，怎么代扣代缴增值税？企业所得税需要代扣代缴吗？
暖暖老师 
2022 07/21 08:44
你对外支付货款时到代扣6%
企业所得税不需要的
84784987
2022 07/21 09:54
这道题您真的懂吗？
暖暖老师
2022 07/21 09:58
你的意思我没看懂这里
84784987
2022 07/21 10:06
知之为知之，不知为不知不知为不知，不能误导学员
暖暖老师
2022 07/21 10:07
购买是需要代扣代缴增值税6%
84784987
2022 07/21 10:08
您看一下答案
暖暖老师
2022 07/21 10:12
这里没有说你摊销率按10%计算
84784987
2022 07/21 10:13
百分之十是非居民企业企业所得税优惠税率
84784987
2022 07/21 10:14
不是摊销
暖暖老师
2022 07/21 10:33
明白了代扣代缴企业所得说，可我们实际操作没有这个实操中
84784987
2022 07/21 10:38
我问的是注册会计师的题，不是实操，不知道您咋接到的题
暖暖老师
2022 07/21 10:39
系统有时是分配的，不好意思
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