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法人借款，就是其他应付款能转到未分配利润里吗，就是借 其他应付款，贷 利润分配―未分配利润
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你好，你们单位不支付了，先转到营业外收入里面去。
2022 07/21 10:16
84784969 
2022 07/21 10:22
营业外收入月末就转到本年利润里了吗，我直接转到本年利润可以吗，之前老师告诉我转到未分配利润里，我有个户就是这么做的转到了未分配利润里，是转到本年利润里还是未分配利润里，我想要注销，正在清库存和往来，时间得三四个月吧
84784969
2022 07/21 10:24
这个大人借款300万，想转一部分到预收，是交增值税合适还是交所得税合适呢
84784969
2022 07/21 10:24
法人借款
郭老师 
2022 07/21 10:28
是的
你的其他应付款直接结转到本年利润，不可以的
如果是以前年度的，你可以直接结转到利润分配，但是你这个是今年结转的，是今年的业务，今年不支付的。
郭老师
2022 07/21 10:29
300万具体的是什么业务的？如果你申报了增值税的话，实际并没有销售，你不就须登？
郭老师
2022 07/21 10:29
虚增了
虚增了你单位的营业收入，刚才打错了
84784969
2022 07/21 11:09
300万是法人借给公司的钱用于购货和还贷款，不光是今年借的累计到今年总共三百万了，这不打算注销吗，账户上也没有这么多钱，
84784969
2022 07/21 11:10
之前问过一回，说是转到未分配利润里
郭老师
2022 07/21 11:10
你们单位购入的货物，你看一下账上还有余额吗？可以销售出去还钱
郭老师
2022 07/21 11:10
还有你们单位的固定资产也可以销售出去还钱。
84784969
2022 07/21 11:10
季度不超百万所得税不是比增值税底吗
郭老师
2022 07/21 11:11
转到未分配利润也得交所得税的
郭老师
2022 07/21 11:11
那你就坐到未分配利润，继续做就行。
84784969
2022 07/21 11:12
单位还有预收呢，收客户的钱，库存给他们都不够
郭老师
2022 07/21 11:14
你好，预收了人家的钱，销货物销售出去了没有？是不是已经给人家了，没有确认收入。
84784969
2022 07/21 11:14
预收预付库存其他应付，都有余额，都挺大的，领导打算注销，让清零，
郭老师
2022 07/21 11:15
借预收账款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷库存商品。
郭老师
2022 07/21 11:15
预付的是对方没有给你开发票，货物给你了吗？如果是的话，借库存商品贷预付账款。
84784969
2022 07/21 11:16
就有一家是需要开票的，其他家预收就得做无票收入，清库存和清预收
郭老师
2022 07/21 11:18
是的，不要发票的，做无限收入。
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