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计提和发放了工资后，银行明细中还有一笔发放工资，但是结转后不平怎么办 分录该怎么写才会平呢
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你好，怎么个不平法？可以告诉我一下吗？
2022 07/21 11:28
84784967 
2022 07/21 11:33
本应该月末结账后的余额是0但是因为银行的那一笔工资，结转后就不平了，就不是o
84784967
2022 07/21 11:35
是这张图
李霞老师 
2022 07/21 11:35
那是因为你现在看的这个科目是管理费用，你没有把管理费用转入本年利润利润，所以它是不平的。
84784967
2022 07/21 11:36
我刚刚发错图了 是第二张
李霞老师
2022 07/21 11:39
那你再借管理费用贷应付职工薪酬，金额，就是那个余额上就平了。
84784967
2022 07/21 11:40
老师，你再看看呢
84784967
2022 07/21 11:41
好的谢谢
李霞老师
2022 07/21 11:41
我看了，现在是你应付借方有余额，所以你必须按照我说的那个凭证。
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