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附加税更正申报，主表怎么改啊，
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你好，是什么原因导致附加税需要更正申报呢？
2022 07/21 12:02
84785011 
2022 07/21 12:03
附加税自动带出了10万以下，免增教育和地方教育
84785011
2022 07/21 12:03
本期超过十万了，
邹老师 
2022 07/21 12:04
你好，是小规模纳税人开具普通发票吗？
84785011
2022 07/21 12:04
一般纳税人
邹老师
2022 07/21 12:05
你好，你这里的主表，是增值税申报表，还是附加税申报表啊
84785011
2022 07/21 12:05
到主表的时候增值税税额在里面，但增值税的钱已经缴过了
84785011
2022 07/21 12:05
增值税及附加税申报表
邹老师
2022 07/21 12:05
你好，那你附加税有填写应当缴纳的增值税作为计税依据吗？
84785011
2022 07/21 12:05
附列五我已经改好了
邹老师
2022 07/21 12:06
你好，你这样还是看不出主表有什么错误啊
84785011
2022 07/21 12:06
我拍给你看下
邹老师
2022 07/21 12:07
麻烦提供一下图片
84785011
2022 07/21 12:08
麻烦帮我看下
84785011
2022 07/21 12:08
增值税的钱已经交过了
邹老师
2022 07/21 12:46
你好，增值税应纳税额11399.59，你附加税计税依据也是这样，没有什么问题啊
84785011
2022 07/21 12:46
11399.59上次申报的时候已经缴纳了
邹老师
2022 07/21 12:48
你好，你提供的增值税应纳税额11399.59，这个是本期应纳税额，而不是上期的啊
84785011
2022 07/21 12:48
我是更正申报啊，
邹老师
2022 07/21 12:49
你好，增值税应纳税额11399.59，你附加税计税依据也是这样，没有什么问题啊
（这种情况不需要更正啊）
84785011
2022 07/21 12:51
好的，我在研究研究
邹老师
2022 07/21 12:52
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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