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问题已解决
你好 老师问个问题 公司账上有一笔钱 是个人借款（其实是之前做账的时候走现金发工资或者是其他报销无线支付 代账会计就是走的个人借款 累计到了255万）去年我接手后也有这种情况 我一般走的是冲减其他应收款-法人（也已经倒欠七八十万了） 贷款的时候银行会问这个255万是什么？ 想问一下这个255万怎么处理合适 账上没钱不可能直接去还这笔钱 要是把这个255万的个人借款去冲减老板的其他应收款 还是继续保持
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你好； 是的。 银行肯定会问下 你这个其他应付款是什么情况的； 因为这个会影响你们贷款报表的编制的； 这个会影响负债率的
2022 07/21 14:46
84785008 
2022 07/21 14:49
老师 我该怎么处理这笔255万的个人借款呢（是一直挂着？还是直接冲减其他应收款老板往来） 要是冲减老板往来的话就是255+60=315 也就是说公司欠老板315万了 怎么样比较好 其实我感觉都差不多
meizi老师 
2022 07/21 14:51
你好 ； 你这个款要去查询是什么原因挂那么大； 是错误了 就得去红冲了
84785008
2022 07/21 14:54
比如之前发工资是 或者是其他类似报销 代账会计都是走的借款 只要没钱了 他就个人借款 累积的
84785008
2022 07/21 14:55
我感觉很查了
meizi老师
2022 07/21 14:57
你好； 个人借款意思是确实借款这么多给公司； 只是 公司没有钱还； 导致挂了那么大金额； 你去看看 股东是 他不； 这个 实缴资本了没有； 考虑转部分到实收资本切
84785008
2022 07/21 15:05
是法人 目前实收资本已经全部实缴了也就 不知道还有没有增资计划了 要是有的话也不会增多少 可以直接转么 需要什么手续
meizi老师
2022 07/21 15:08
你好 ； 实缴了 那 不增资的话； 你就 一直挂着其他应付款即可 ； 你要等着还款才能冲的；
84785008
2022 07/21 15:11
老师意思就 把个个人借款部分转到其他应收款（贷方 其实也就是其他应付了） 借：短期借款-个人借款 贷：其他应收款/其他应付款-老板 么
meizi老师
2022 07/21 15:15
你好 ； 1. 是的。 个人借给你公司； 你走 其他应付款贷方 ； 你现在不是其他应付款贷方有余额吗
84785008
2022 07/21 15:16
是的 有六十多万 多255万也就多了吧 反正性质也都一样
meizi老师
2022 07/21 15:21
你好； 那就挂着即可； 不处理其他分录的
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