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3月份社保银行扣款，做付款凭证的时候，个人社保部分少了，现在要调整。3月缴纳分录是： 借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 下个月怎么做分录？
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您好，下个月在工资中扣回来即可，分录，借；应付职工薪酬-社保，贷；其他应收款-社保。
2017 06/05 14:27
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不计提社保费，扣社保的银行回单，做分录这样对吗？
借：管理费用-社保费（单位部分）
其他应付款-社保个人（个人部分）
其他应收款-社保个人（工资为0）
贷：银行存款
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分录1：计提社保
借：管理费用-社保公司部分
贷：应付职工薪酬-社保公司部分
分录2：付社保费
借：应付职工薪酬-社保公司部分
其他应收款-社保个人部分
贷：银行存款
请问老师，是否可以将以上两笔分录合并成一笔分录，如下：
分录3：计提社保和付社保费
借：管理费用-社保公司部分
其他应收款-社保个人部分
贷：银行存款
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缴纳3月社保借：管理费用—社保11111.2贷：其他应收款—代垫员工社保3539.2银行存款：14650.4然后贷代垫多了1.2，管理费用公司缴款社保少了1.2，下个月分录咋做呢
248
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请问个人部分的社保钱，借管理费用-社保，贷应付职工薪酬-社保， 这步是结转社保，还是计提社保？这笔分录是随扣款社保时，做的分类吗?
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给员工缴纳每月社保，借应付职工薪酬-社保，借其他应收款-社保个人部分，贷银行存款，对吗
9090
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