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15年购买电子产品进项5万多，对方被认定虚开，现在补税怎么补，让周五之前补，那直接在6月增值税申报表做其他进项转出？所得税哪，动哪年还是不用动
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你好，企业所得税一般都是直接补交的，你的增值税也是直接缴纳，不修改申报表的
2022 07/21 15:37
84784982 
2022 07/21 15:38
直接去大厅交吗？需要带东西吗？
郭老师 
2022 07/21 15:40
你好，对的是的，应该是税务局那边有通知书，你根据这个通知书来我们这边还需要自己做账务处理的原始凭证，税务局那边看
84784982
2022 07/21 15:42
什么原始凭证，是22年调的，还有15年入账的
郭老师
2022 07/21 15:43
你好，不是的，税务局要求你们整改的文件。
84784982
2022 07/21 15:45
稽查要求补税，那我们去税务大厅补交带什么，稽查只给了需要给稽查那边提供的资料
郭老师
2022 07/21 15:48
你好，那你带着这些稽查的材料
84784982
2022 07/21 15:49
刚打电话税务那边让做进项转出
郭老师
2022 07/21 15:50
你好，需要你们单位自己申报吗？然后再扣款，那你得下一个月
在报税期已经结束了。
84784982
2022 07/21 15:53
让我们改6月的，再交款，我这边就是不清楚所得税
84784982
2022 07/21 15:54
我不能从15年开始更正年报吧
郭老师
2022 07/21 15:54
所得税不需要修改，汇算清交直接补上就可以的。
84784982
2022 07/21 16:09
增值税进项转出，附加税是减半的，这是15年的进项，附加税减半对吗，
郭老师
2022 07/21 16:12
你好，15年六税两费没有减半政策。一般纳税人从今年才开始有的。
84784982
2022 07/21 16:13
那现在是在22年进项转出的，附加税直接按全额填？
郭老师
2022 07/21 16:14
对的是的是这么做的。
84784982
2022 07/21 16:15
改不了唉，增值税填了直接默认
郭老师
2022 07/21 16:16
纸质的申报表、公章拿着，这些可以去税务局大厅。
84784982
2022 07/21 17:03
15年税率也是532吗，全额征收？
郭老师
2022 07/21 17:06
对的是的，全额征收的。
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