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老师我做出来的11题12题一个是开普通发票，一个是代开专用发票可以解释一下嘛，后面代开的专用发票还要缴纳其他附加税
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您好
小规模纳税人开具普通发票 不需要缴纳增值税
开具专票需要缴纳增值税跟城建税 附加税
2022 07/22 08:44
84785034 
2022 07/22 09:12
老师这题怎么做
84785034
2022 07/22 09:12
想不明白
bamboo老师 
2022 07/22 09:15
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税
借：应交税费-应交增值税
借：应交税费-附加税
贷：银行存款
84785034
2022 07/22 09:21
最后不用写个税金及附加的分录么
bamboo老师
2022 07/22 09:28
题目没有要求计提 所以不写 只要求写缴纳
84785034
2022 07/22 13:38
老师你看一下17题
84785034
2022 07/22 13:39
你看一下17题
bamboo老师
2022 07/22 13:42
请问17题怎么了？
是需要写分录吗
84785034
2022 07/22 13:44
对，我用查了一下他们借写的是成本费用
84785034
2022 07/22 13:44
所以问问你写出来怎么样的
bamboo老师
2022 07/22 13:49
借：管理费用等16849
贷：应付职工薪酬-社保费 16849
借：应付职工薪酬-社保费 16849
借：其他应收款-个人社保费 8122.8
贷：银行存款 16849+8122.8=24971.8
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