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问题已解决
老师，您好！我发现去年账务有一笔分录做错了，现在应该怎么调整呀
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正确的应该是哪一个的？
2022 07/22 10:16
84784960 
2022 07/22 10:19
应该是这个
郭老师 
2022 07/22 10:19
借应付账款
贷工程施工
应交税费待认证，你只红冲多做的那一部分差额就行。
84784960
2022 07/22 10:25
借:应付账款485.15
贷:工程施工485.15
那税怎么调整呢？税的方向错了，然后这个事去年的，还需要动其他的不
郭老师
2022 07/22 10:26
应交税费待认证在贷方。
郭老师
2022 07/22 10:26
其他的不需要修改的，你结转了成本吗？如果没有结转成本的话，都不影响的。
84784960
2022 07/22 10:33
成本没有结转，主要是差额的分录我怎么不知道税款怎么处理？成本跟应付账款都是差了485.15
郭老师
2022 07/22 10:35
借应付账款贷工程施工485.15
郭老师
2022 07/22 10:35
这数额没有错，这个是正确的。
郭老师
2022 07/22 10:35
这个税额没有错误正确的。
84784960
2022 07/22 10:58
待抵扣进项我的期末是在借方，是错了吗
郭老师
2022 07/22 10:58
没有问题的，就是在借方有余额。
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