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问题已解决
去年开的几份专票发票，因甲方内部系统问题要求退回我们，这要怎么处理？
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你好。发票抵扣了吗？
2022 07/22 10:35
84785020 
2022 07/22 10:52
没有抵扣
玲老师 
2022 07/22 10:54
没有抵扣的。销售方先开红字信息表。然后再开红字发票，发票可以不退回来。
84785020
2022 07/22 10:55
但是他们要寄回来给我们
玲老师
2022 07/22 10:59
可以的，寄回给你们也可以的。
84785020
2022 07/22 11:00
那这样寄回来我们就直接冲红就可以，不用开红字信息表了是吧
玲老师
2022 07/22 11:04
因为是专用发票，必须用信息表。
84785020
2022 07/22 11:07
是在开票界面有个红字信息表吗？然后冲红的发票是有个冲红的按钮还是开负数？
玲老师
2022 07/22 11:12
现在税盘里开红字信息表，税务局审核通过，再用这个信息表开红字发票。
84785020
2022 07/22 11:17
没开过红字发票，是发票系统有个红字发票的开具还是开成负数？
玲老师
2022 07/22 11:27
点红字信息表开具这个这个。
84785020
2022 07/22 11:31
然后账务处理要怎么做呢
玲老师
2022 07/22 11:35
借应交税费，主营业务收入，贷应收账款/银行，
84785020
2022 07/22 12:11
那申报表是减掉这几个数据是吧
玲老师
2022 07/22 12:15
扣除负数的收入申报增值税。
84785020
2022 07/22 12:35
这样需要调整以前年度损益吗
玲老师
2022 07/22 12:41
不需要调整的正常做帐就行。
84785020
2022 07/22 12:41
好的谢谢老师
玲老师
2022 07/22 12:43
不客气的，祝您工作愉快。
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