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老师,我们分公司是独立核算,总部会按业务规模给分公司拨费用,这个费用怎么做账

84784964| 提问时间:2022 07/22 10:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,做借款的借银行存款贷其他应付款,另一个企业借其他应收款贷银行存款。
2022 07/22 10:55
84784964
2022 07/22 11:21
后期要用到这笔费用再按发票做各个费用吗? 总感觉有点不对,我是想问分公司收到的这笔业务费用怎么入账
郭老师
2022 07/22 11:26
你好,这个总公司和分公司有业务吗?
郭老师
2022 07/22 11:26
公司销售给总公司的吗?销售的是什么?
84784964
2022 07/22 11:50
做的是资金业务,比如,分公司当月融资金额为1000万,总公司就会按金额的百分30给分公司费用,分公司要用这些费用支付分员工的工资,职场租金和所有费用。我就想问分公司收到的百分30就是300万的费用是做主营业务收入吗?还是做什么
郭老师
2022 07/22 11:52
做主营业务收入的话,需要开发票的,你们需要开发票吗。
郭老师
2022 07/22 11:52
应该是分公司的业务在总公司里面做了,然后总公司给他的分成。
84784964
2022 07/22 13:44
我们到时候就是需要票把这笔钱弄出来,资金业务给客户的利息什么我们是都没有用票的
郭老师
2022 07/22 13:44
号没有发票,正常做账就可以的,只要你有实际的业务就行。汇算清缴调增。
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