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问题已解决
老师，填调去年的账怎么调呀，主要是调成本
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你好，具体的想要怎么调整？是红冲吗？
2022 07/22 11:47
84785015 
2022 07/22 11:52
老师，我没有调过账呢，我是按收到的成本发票跟已经结转的成本比较，然后发现成本跟成本发票对不上
郭老师 
2022 07/22 11:54
你好，当时的分录怎么做的？你是多做了还是少做了？汇算清缴没有修改的，直接调整今年的就可以的。
84785015
2022 07/22 11:55
老师，之前的账都不是我做的，我这个月才来，现在要怎么处理啊
84785015
2022 07/22 11:55
只有发票，合同出库单进库单也没有
郭老师
2022 07/22 11:57
好，那谁告诉你的，需要调整。
84785015
2022 07/22 11:58
因为我看了开出去的发票跟收到的发票是一样的啊，那就肯定没有利润啊，但是现在这个公司有利润，而且我看认证平台的进项发票金额跟结转的成本都对不上，老板现在就是很在意为什么会产生利润
郭老师
2022 07/22 11:59
那你就看他结转的成本多了，收入比如收入，销售数量是100，他结转的成本，你看下购买的单价乘以多少，等于他结转的成本，是不是多结转了数量。
84785015
2022 07/22 12:00
看发票的单价吗？我这就只有发票，而且看了金蝶软件没找到对应的型号她结转成本多少啊，只有个库存商品，
郭老师
2022 07/22 12:01
可以看发票的单价的，如果没有发票的那一部分，按照暂估的。
郭老师
2022 07/22 12:01
库存商品明细账也没有吗？
84785015
2022 07/22 12:03
是看之前做的每笔分录吗？然后再看是否与发票的分录一样是吗？那如果不一样的话，可以调吗？怎么调呢
84785015
2022 07/22 12:06
库存商品明细账也没有吗？ 有这个，看库存商品的贷方发生额确定已经结转的成本吗？那库存跟结转成本不一样呢
郭老师
2022 07/22 12:11
对的是的红冲之前的分录不变，金额是负数。
郭老师
2022 07/22 12:11
你好，贷方式结转的借方是发生额，借方是入库的。
84785015
2022 07/22 12:32
那到底看库存商品贷方还是借方呀？有问题的话我怎么调整呀？直接红冲吗
郭老师
2022 07/22 12:33
你好，结转的成本看贷方发生额合计
购入的价格看借方发生额合计
郭老师
2022 07/22 12:34
有问题的直接红冲就可以的。
84785015
2022 07/22 12:36
现在完全不知道之前做的分录对应的是哪一笔
郭老师
2022 07/22 12:37
那他结转的成本没有原始凭证吗？登陆了库存商品明细账吗？
84785015
2022 07/22 12:39
老师，我登陆了库存商品的明细账，看不懂对应的购入的哪笔金额？老师是要说看记账凭证有没有发票吗？有些原始凭证只有记账凭证，发票都没有
郭老师
2022 07/22 12:41
你们不是数量金额式的，有数量的。你销售出去100，你看一下哪一个结转的成本是100的数量。
84785015
2022 07/22 12:44
分录结转也没有说结转多少数量啊，如果红冲是不是只能一个月一个月的对然后红冲当月的，能不能把之前的结转成本全部红冲然后重新做分录呢？结账的能红冲吗
郭老师
2022 07/22 12:45
我登陆了库存商品的明细账，看不懂对应的购入的哪笔金额
明细帐
账本有
金额数量式不是吗
郭老师
2022 07/22 12:46
红冲可以一个月合计起来一笔分录，也可以几天做一个负数红冲
都可以不用一笔一个
郭老师
2022 07/22 12:47
能不能把之前的结转成本全部红冲然后重新做分录呢？结账的能红冲吗
可以
能反结账修改，
但是最好不要反结账修改，你直接在今年调整，因为你反结账修改的话，你申报给税务局的也得修改。
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