00:10:00
问题已解决
老师，我是小规模纳税人，我今年3月份红冲了去年10月份的一份专票，但3月份没做账，现在发现了，怎么做账呢老师。申报时，3月份主营业务收入应该是减掉了红冲的那个金额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你一块儿补上就可以的，借应收账款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税，
然后再做一个，上面的分录不变，金额是负数的
2022 07/22 15:48
84784974 
2022 07/22 15:54
不只做负数那个分录吗
郭老师 
2022 07/22 15:55
你好，三月份没有做账，十月份的做了
那只需要补三月份的那个负数。
84784974
2022 07/22 16:02
老师，季报的时候，申报增值税的收入减掉了作废的那个数，但申报所得税是没减掉作废的那个数，我弄不明白了现在
郭老师
2022 07/22 16:04
你好，那你现在只需要做一个负数的就可以。
84784974
2022 07/22 16:04
还用改原来申报的所得税报表吗
郭老师
2022 07/22 16:05
是的，需要修改的，你的利润表变了就得修改。
郭老师
2022 07/22 16:05
不用的，你账上做到这个月就可以的，之前的都不需要修改，不需要调整。
84784974
2022 07/22 16:09
所得税申报表需要改3月份的，是吗老师
郭老师
2022 07/22 16:12
修改的不用修改，直接做到七月份，影响你第三季度的。
阅读 115
描述你的问题，直接向老师提问
227
意见反馈
