问题已解决
请问老师,当月有销售,但是库存没有了,能暂估库存吗?以前有未认证的进项税额能抵当月的销售税额吗?还是说销售的这部分能暂估库存,但是以前的未认证进项税额不能抵得,要全额交纳增值税
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速问速答你好,可以暂估入库的
可以
以前未认证的,可以抵扣的。
2022 07/23 11:08
84785040
2022 07/23 12:26
不明白我们会计为什么说因为库存不够,增值税就全额缴纳了,但是我看明明还有未认证的进项税额足够抵这个缴纳的增值税,
老师能讲解下吗?
郭老师
2022 07/23 12:32
你看下没有抵扣的发票做了库存商品了吗
结转的成本对不对
84785040
2022 07/23 12:42
如果已经做了库存商品了,现在库存不够,没有抵扣的进项税额就不能抵当月这部分销售了,这样就需要全额缴纳增值税了?
84785040
2022 07/23 13:11
老师,如果已经做了库存商品了,现在库存不够,没有抵扣的进项税额就不能抵当月这部分销售了,这样就需要全额缴纳增值税了?
郭老师
2022 07/23 14:18
你好对的
是这么做的,