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老师您好，问个问题，6月单位缴纳的社保个人部分与实际5月发工资时个人社保有差额怎么办？
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你好
这个有差额是正常的，在下个月计提的时候，少/多计提就可以的
2022 07/23 13:56
84784984 
2022 07/23 14:18
我没有计提过社保，都是当月缴纳，我计入管理费用。是不是正常缴纳的社保比工资做的社保多出的金额，我再做一笔分录，借：管理费用-社保，贷：其他应付款-社保
王超老师 
2022 07/23 14:21
那么你是结转的，在结转的时候，进行调整的
84784984
2022 07/23 14:27
谢谢老师，结转的时候咋调整？我有点晕了
王超老师
2022 07/23 14:30
就是
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
在这边调整结转的
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