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预收5年会费,开发票5W,当年确认收入1W,其余分别在以后年度确认收入,问增值税申报是5W,所得税申报收入是1W,这样处理可以吗?

84784969| 提问时间:2022 07/24 07:42
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Emily老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师已过四科,CPA已过税法
勤学好问的同学: 您好啊!您的理解是完全正确的。增值税按照开票金额申报,所得税按照收入对应的所得期间申报。
2022 07/24 07:55
84784969
2022 07/24 08:16
我的前任把5W都做当年收入了,我要去调整吗?
Emily老师
2022 07/24 08:29
不用调了 反正都交了
Emily老师
2022 07/24 08:30
最终还是要交的 只不过是时间问题而已
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