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问题已解决
老师。6的时候供应商来货，没开票没付款。我做借库存商品，贷应付账款-A供应商（暂估），附件是我们采购和供应商签字的采购单。然后这个月供应商开票来要我们付款，那我是先做借库存商品-负数，贷应付账款-A供应商，负数，接着按发票金额，再做笔借库存商品，贷应付账款，这样吗？那这笔凭证附件除了发票还要啥不？
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第一个分录还要有送货单和入库单。附加
2022 07/24 09:55
玲老师 
2022 07/24 09:57
你好。后面回来发票，这笔业务的附件就附上发票就行。
账务处理都是正确的。
84784986 
2022 07/24 10:00
好的。那出纳付款也是用这个发票就可以咯，不用再贴那个送货单啥的吧？
84784986
2022 07/24 10:01
暂估的时候，那个采购单有双方签字和供应商的公章。没有入库单和送货单可以不？
玲老师
2022 07/24 10:11
你好 付款用付款申请 单子 做账时用银行回单也要附上
要有入库单和送货单
84784986
2022 07/24 13:04
哦哦。好的。那老师，入库单可以是一个月做一次入库汇总表的吧？一个供应商一张入库汇总表，可以不？
玲老师
2022 07/24 16:45
您好，正常是收到商品就填写入库单，入库的
84784986
2022 07/24 18:49
额。。之前都是没有仓管做这个的。所以只能按月汇总了。这样可以吗？
玲老师
2022 07/24 18:54
您好，可以，现在可以补上
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