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老师你好，那个以往年度收到过虚开的发票，汇算清缴纳税调整我应该调整哪部分，是扣除类的其他栏吗？
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你好，以往年度收到过虚开的发票，你当时入账的科目是？
2022 07/25 09:31
84785041 
2022 07/25 09:36
工程施工转的主营业务成本
邹老师 
2022 07/25 09:37
你好，那应当调整减少 成本明细表里面的成本金额才是啊
84785041
2022 07/25 09:39
过往的会计没填这个表格
邹老师
2022 07/25 09:40
你好，那就需要做汇算清缴的更正申报啊
84785041
2022 07/25 09:42
对啊，汇算清缴那个一般企业成本支出明细表必须填写吗？
邹老师
2022 07/25 09:42
你好，是的，是这样的
84785041
2022 07/25 09:43
我现在就是想要更正申报啊
邹老师
2022 07/25 09:44
你好，提供正确的申报表，去税局大厅做更正申报就是了
84785041
2022 07/25 09:56
这是什么情况，没勾选很多明细表主表有数啊？
邹老师
2022 07/25 09:58
你好，没勾选很多明细表，具体是哪个明细表呢？
主表又是哪个数据呢
84785041
2022 07/25 10:07
主表就是a100000
邹老师
2022 07/25 10:08
你好，哪个明细表没有勾选却有数据到了主表呢？
84785041
2022 07/25 10:10
一般企业成本支出明细表啊，你不说必须填写吗，我们没勾选啊，但有数据
84785041
2022 07/25 10:12
小微企业不是必须要填写的，就这
邹老师
2022 07/25 10:12
你好，正常情况下，没有勾选是哪来的数据呢
84785041
2022 07/25 10:13
你问我呢？老师
邹老师
2022 07/25 10:15
你好，小微企业有成本费用发生情况，就需要勾选成本支出明细表，勾选了才会有相应数据啊
84785041
2022 07/25 10:16
您还是好好学学实务再来吧，浪费我时间
邹老师
2022 07/25 10:16
祝你学习愉快，工作顺利！
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