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问题已解决
老师们:请教问题，请的会计，她给公司记错账，客户欠我们发票、客户欠我们货款、我们欠供应商货款、供应商欠我们发票，有些发票和货款都给供应商结清，为什么会计记账我们都还欠某供应商几万的货款？还有欠某公司的发票，某公司欠我司几万发票，这个会计记错账，会计账单有问题，这个怎么处理呢？一些供应商我们我都货款都清了没欠过，会计记账就有欠的...
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你好 ； 你们是不是金额有 错误导致的； 你们平常 供应商和客户分别都没对账的吗 ？ 现在是收回来 自己做账 了是吗
2022 07/25 10:50
84784967 
2022 07/25 11:24
平时对账啊，一些都清了，会计做账还有欠款和发票的，还是会计做啊发给我们对然后有问题
meizi老师 
2022 07/25 11:25
你好 ； 那你就 整理 准备跟客户 和供应商对账 ；然后按照 之前会计做账的数据 核实是否有差异； 差异就得调整账务处理i； 要写调整报告才行的
84784967
2022 07/25 11:27
我们也在查公司账户交易记录，有些是微信转给的现金，客户和供应商之前也对好了打了款，最近的没开票还有客户没汇款的
meizi老师
2022 07/25 11:28
你好 ； 那你就一个个客户和供应商对 ； 现金和** 以及 银行都要对； 这个只能你们 财务去核实 数据的 ；
84784967
2022 07/25 11:29
好的，谢谢啦～
meizi老师
2022 07/25 11:30
你们自己要尽快对清楚 ； 到时走调整报告 ； 这个弄不好会涉税的
84784967
2022 07/25 11:30
嗯呢是这样的很麻烦的
meizi老师
2022 07/25 11:31
确实是麻烦； 你只能一次性处理好了 ；之后你才能顺手做 ；
84784967
2022 07/25 11:32
嗯嗯好的是哦
meizi老师
2022 07/25 11:32
是的； 先慢慢清理； 一个个往来科目处理
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