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问题已解决
老师，一般纳税人，客户开给我们的发票，单价跟数量搞反了，然后我们也按错的入库，又按错的开出去了，进项票已经认证过了，现在我们需要怎么弄
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你好，你们单位开红字信息表，然后给对方，对方给你开红色发票重新开。
开了红字信息表，你就可以做进项转出借，预付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
2022 07/25 13:51
84784979 
2022 07/25 13:59
老师，客户是六月开的票，现在叫他冲红，进项转出去做在哪个月
郭老师 
2022 07/25 14:00
这个月作红字信息表，这个月进项转出，下一个月申报。
84784979
2022 07/25 14:08
进项转出，怎么弄
84784979
2022 07/25 14:08
是不是直接做一笔分录
郭老师
2022 07/25 14:10
做账务处理，然后在附表二开具的红字信息表一栏里面填写。
84784979
2022 07/25 14:24
老师，如果不冲红得吗？就按错的来做
郭老师
2022 07/25 14:25
你好，对的是的，是这么做的。
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