00:10:00
问题已解决
我司收到供应商的发票，已抵扣入账，后发现税率错误，我司要开红字申请单，那么这笔业务账务怎么处理 是不是原票要退回？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，直接冲销原发票凭证，发票要退回
2022 07/25 14:01
84784964 
2022 07/25 14:09
进项税额转出对不
鲁老师 
2022 07/25 14:45
对的，发票不含税金额也要冲红，应为你这张发票要退回去
阅读 493 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 493
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，我司开给对方一份专票，对方收到后发现发票购买方税号录错了，没有入账抵扣也没有退回我司，现发票遗失，我司应该怎么红冲这份发票？
438 -
请问下我们收了供应商发票并抵扣后发现发票有错误要退回供应商 怎么处理？
180
-
老师好，开给对方的发票有误，对方也未收到。我司怎样处理比较妥当。可以开红字发票吗？抵扣联和发票联对方均未收到。开红字不是要收回发票？丢失了怎么处理
355
-
上个月我司开的一张发票，发票还给对方。这个月自查发现发票税率有误，我司是不是开红字信息表读书，开具就好了
275
-
请问我是抵扣认证方，之前供应商开过来的发票，我司已经认证抵扣，现在发生了退货，如果开红字，是要怎么开，我司是数电票，对方还是纸制票
330
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
