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问题已解决
老师，请问上一年度有笔分录做错了，现在应该怎么更改回来消掉这个余额？ 图一 为现在有余额的科目 图二 以前做的收入分录 图三 错误的结转凭证
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借：应交税费-增值税-税费减免
贷：应交税费-增值税-转出未交增值税
2022 07/25 14:20
84785026 
2022 07/25 14:31
老师，不会用到以前年度损益调整吗？然后是要把那个应交增值税-未交增值税 的12.35结转到营业外收入吗？
家权老师 
2022 07/25 14:43
金额太小了，直接
借：应交增值税-未交增值税 的12.35
贷：营业外收入12.35
84785026
2022 07/26 09:32
老师，像这样金额要达到多少才会用到以前年度损益调整呢？
家权老师
2022 07/26 10:43
至少上万呀，金额太小没必要用到以前年度损益调整
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