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请问，1.我公司有一人前两个月没在公司交保险，只交了公积金，过两个月这个人在公司交的五险一金，前两个月这个人只交公积金，分录应该怎么做？ 2.可以不交保险，只交公积金吗？ （前两个月保险没交过，在本单位和其他单位都没交保险，只交了公积金，2个月后在本单位交的五险一金） 3.请问我做的分录，对吗？ 谢谢老师
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你好1； 前两个月是你公司的在职人员吗？ 这样才好判断的；
2022 07/26 09:17
84785041 
2022 07/26 09:23
是的，老师
前两个月保险在本单位没交，在其他单位也没交保险，只在本单位前两个月交了公积金，2个月后在本单位交的五险一金
meizi老师 
2022 07/26 09:26
你好 ； 1. 那你就全额缴纳公积金；到时个人公积金部分 要在工资扣除的 2； 保险也得缴纳哈 ； 社保和公积金都应该缴纳的 ； 你分录不对的； 应该做 ：借管理费用- 单位公积金贷应付职工薪酬- 单位公积金； 缴纳 ：借 应付职工薪酬- 单位公积金； 其他应付款-个人公积金贷银行存款
84785041
2022 07/26 09:38
老师，1.这样做分录对吗？金额对吗？
2.借方如果是其他应付款不是出现负数了吗？做其他应收借方，可以吗？
meizi老师
2022 07/26 09:39
你好； 是的。 分录就这样来写哈 2. 你之前缴纳这样做； 到时工资扣除 ：借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款 -个人公积金 ； 银行存款等
84785041
2022 07/26 09:42
老师，这两个月保险已经交不上了，补不了了，那么只交了两个月的公积金分录也这样做吗？
meizi老师
2022 07/26 09:45
你好 ； 是的。 也是这样做账的
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