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老师，我的未交增值税账面数和申报表有差异，怎么找差异呢
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你好，每个月账上的销项进项税额和你申报表里面的核对一下
2022 07/26 09:25
郭老师 
2022 07/26 09:25
若有进项转出的，也需要核对进项转出。
84785045 
2022 07/26 10:00
老师我核对了，其实都是20年开始就有出错了，乃怎么办
郭老师
2022 07/26 10:03
你看下具体的能找到什么原因吗？账上做错了还是申报的是正确的？
84785045
2022 07/26 10:09
20年的1月份就不对，结转和实际交税不符合，我有点不想去核对了，21年的，销项有不对，申报填写有误
郭老师
2022 07/26 10:13
不想和对的情况下，差额放到营业外收支
84785045
2022 07/26 10:21
老师，如果核对了2020年就错了，那我怎么办，我这边在审计，审计提出差异，让我找出来
郭老师
2022 07/26 10:24
当月的销项和进项你和队友不一致的，你看下你的原始凭证到底是哪一个是申报的是正确的，然后再去看一下你的开票系统，你申报的明细不都有吗？你现在哪里不一致了？比如是销项的，你看下附表一。
84785045
2022 07/26 10:27
嗯，老师我找到销项查错了，就是我现在发现以前会计做的结转和纳税金额有点出入，有部分是这样出的差异
郭老师
2022 07/26 10:30
你好，你现在算发生额结转的，不用管结转的，只要没有余额了就是正确的。
84785045
2022 07/26 10:40
现在有余额，我们调整了算了，查查是查不清楚了，19年的余额就不对了
郭老师
2022 07/26 10:44
审计那边能通过吗？审计那边通过同意就可以。
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